Семинар: Налоговое планирование. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства

Этот семинар для Вас, если Вы: собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Целевая аудитория: собственники, генеральные директора, финансовые директора руководители бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Цели семинара

Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе;
Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения;
Обсудить оптимальные и законные подходы к практике налоговой оптимизации.

ПРОГРАММА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ И НАЛОГИ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ, страховые взносы) 1.1. Понятия и принципы налоговой оптимизации и планирования. 1.2. Применение специальных налоговых режимов: в каком случае выплаты зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность. 1.3. Условия применения тактики налоговой оптимизации: непритворный характер сделок, экономическое обоснование, прямые и косвенные признаки аффилированности, дробление бизнеса. 1.4. Возможности компенсации социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении оптимизации в части заработной платы. 1.5. Специальные модели: компенсации, арендная плата, закупки у физических лиц, суточные, ученические договора. 1.6. Пределы налогового планирования.

II. Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения

2.1.Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики. 2.2.Роль учетной политики в управлении финансами организации. 2.3.Факторы, влияющие на выбор учетной политики. 2.4.Основные элементы учетной политики. 2.5.Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики. 2.6.Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

III. Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения

3.1.«Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета. 3.2.Правовое регулирование составления и заключения договоров. 3.3.Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства. 3.4.Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.

IV. Планирование налога на прибыль

4.1.Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база. 4.2.Основные направления оптимизации налогообложения прибыли в учетом изменений законодательства: 4.3.определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы; 4.4.обоснование и документальное подтверждение расходов; 4.5.осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов; 4.6.выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.

V. Планирование косвенных налогов

5.1.НДС, акцизы, таможенные пошлины и их содержание. 5.2.Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации. 5.3.Целесообразность применения льгот по НДС. 5.4.Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов. 5.5.Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами. 5.6.Арбитражная практика.

VI. Планирование налогообложения имущества организации

6.1.Содержание налога на имущество. 6.2.Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество. 6.3.Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве. 6.4.Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.

КЕЙС: ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

Методы и формы работы Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат, др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.

Обучение проходит в форме семинаров или курсов повышения квалификации в Санкт-Петербурге и Москве.

Семинары в Москве проходят по мере набора группы.

Сертификат установленного образца

Хотите заказать такой же тренинг в корпоративном формате? Напишите нам.

Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.